目  錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年行政服務(wù)中心部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2024年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2024年支出預(yù)算情況說明

（四）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（六）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年龍泉市行政服務(wù)中心部門預(yù)算表

（一）2024年部門收支預(yù)算總表

（二）2024年部門收入預(yù)算總表

（三）2024年部門支出預(yù)算總表

（四）2024年部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年部門一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）2024年部門政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2024年部門項目支出預(yù)算表

（十一）2024年部門項目支出績效表

一、部門概況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)行政審批服務(wù)的法律、法規(guī)與方針、政策。

2、管理、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)市行政服務(wù)中心各窗口行政審批服務(wù)工作。指導(dǎo)分中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）便民服務(wù)中心服務(wù)工作。

3、負責(zé)市級行政審批服務(wù)平臺建設(shè)和運行維護。負責(zé)市級行政服務(wù)大廳的綜合管理和后勤保障工作。負責(zé)進駐窗口服務(wù)事項的組織、協(xié)調(diào)工作。負責(zé)進駐窗口及其工作人員日常管理、培訓(xùn)和考核，并對各類行政審批服務(wù)效能投訴調(diào)查處理。

4、承擔(dān)市公共資源交易管理委員會日常事務(wù)性的工作。

5、負責(zé)維護建設(shè)工程交易、政府采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、國有資源開發(fā)經(jīng)營權(quán)出讓及其他公共資源交易秩序，為市場主體、社會公眾、行政監(jiān)督管理部門提供公共資源交易綜合服務(wù)。

6、負責(zé)實施政府集中采購。依據(jù)上級和本級政府采購監(jiān)管部門的授權(quán)和要求，組織、實施和管理集中采購項目交易活動，負責(zé)本級“政采云”平臺維護，核實處理集中采購項目質(zhì)疑工作，參與集中政府采購項目標(biāo)后管理，參與供應(yīng)商的分級管理。

7、負責(zé)進場公共資源交易項目資料受理、審核、信息發(fā)布、交易信息數(shù)據(jù)整理匯總上報、業(yè)務(wù)咨詢等工作。

8、負責(zé)公共資源交易綜合評審專家?guī)斓氖褂霉ぷ鳌?/span>

9、負責(zé)進場公共資源交易項目投標(biāo)保證金的收退和管理。

10、為各類進場交易項目進行現(xiàn)場見證，向有關(guān)部門提供項目交易活動中的違法違規(guī)行為線索。

11、參與公共資源電子交易系統(tǒng)建設(shè)、運行、管理和維護。

12、協(xié)助行業(yè)監(jiān)督部門對投訴等涉及公共資源交易活動的相關(guān)案件進行調(diào)查。

13、記錄公共資源交易過程中產(chǎn)生的市場主體和專家信用信息、收取交易費用、建立交易檔案。

14、為企業(yè)投資項目提供代辦服務(wù)。

15、負責(zé)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，龍泉市行政服務(wù)中心預(yù)算包括：龍泉市行政服務(wù)中心本級預(yù)算、下屬事業(yè)單位龍泉市公共資源交易中心單位預(yù)算。

    二、2024年龍泉市行政服務(wù)中心部門預(yù)算安排情況說明

　　（一）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明

    按照綜合預(yù)算的原則，龍泉市行政服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。龍泉市行政服務(wù)中心2024年收支總預(yù)算863.14萬元。

（二）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2024年收入預(yù)算情況說明

龍泉市行政服務(wù)中心2024年收入預(yù)算863.14萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加173.54萬元，增長25.17%，主要是一般公共預(yù)算增加。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入758.74萬元，占87.91%；財政專戶管理資金104.4萬元，占12.09%。

（三）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2024年支出預(yù)算情況說明

龍泉市行政服務(wù)中心2024年支出預(yù)算863.14萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加173.54萬元，增長25.17%，主要是項目支出較上年增加（增加的項目：政務(wù)服務(wù)增值化改革、政務(wù)大廳數(shù)據(jù)管理建設(shè)、招投標(biāo)全流程數(shù)字見證設(shè)備采購等支出的增加）。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出743.74萬元、社會保障和就業(yè)支出49.08萬元、衛(wèi)生健康支出35.98萬元、住房保障支出34.34萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出448.01萬元，占51.91%；日常公用支出33.63萬元，占3.9%；項目支出381.5萬元，占44.19%。

（四）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

龍泉市行政服務(wù)中心2024年財政撥款收支總預(yù)算758.74萬元。收入包括：一般公共預(yù)算758.74萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出639.34萬元、社會保障和就業(yè)支出49.08萬元、衛(wèi)生健康支出35.98萬元、住房保障支出34.34萬元。

（五）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

龍泉市行政服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算撥款758.74萬元，與上年執(zhí)行數(shù)增加152.46萬元，增長25.15%。主要是：政務(wù)服務(wù)增值化改革、政務(wù)大廳數(shù)據(jù)管理建設(shè)、招投標(biāo)全流程數(shù)字見證設(shè)備采購等支出的增加。

2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出639.34萬元，占84.27%；社會保障和就業(yè)（類）支出49.08萬元，占6.47%；衛(wèi)生健康（類）支出35.98萬元，占4.75%；住房保障（類）支出34.34萬元，占4.51%。

3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）362.24萬元，主要用于行政服務(wù)中心本級及下屬單位龍泉市公共資源交易中心的基本支出。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）277.10萬元，主要用于互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”證照快遞寄送服務(wù)20萬元、信息化建設(shè)經(jīng)費32.86萬元、企業(yè)投資項目全程免費代辦費51萬元、日常業(yè)務(wù)費21.28萬元、開辦企業(yè)印章及稅控設(shè)備14.6萬元、麗水市政務(wù)服務(wù)一體化智治系統(tǒng)大廳軟硬件提升項目（二期項目）中心監(jiān)控升級改造15萬元、政務(wù)服務(wù)增值化改革項目97.36萬元、政務(wù)服務(wù)增值化改革工作經(jīng)費7萬元、龍泉市招標(biāo)投標(biāo)全流程數(shù)字見證設(shè)備采購項目18萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）32.72萬元，主要用于行政服務(wù)中心本級及下屬單位人員的養(yǎng)老保險繳費支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）16.36萬元，主要用于市行政服務(wù)中心本級及下屬單位人員的職業(yè)年金繳費支出。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）9.22萬元，主要用于市行政服務(wù)中心本級基本醫(yī)療保險繳費支出。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）4.07萬元，主要用于下屬事業(yè)單位市公共資源交易中心基本醫(yī)療保險繳費支出。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）22.69萬元，主要用于市行政服務(wù)中心本級及下屬單位的公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）34.34萬元，主要用于市行政服務(wù)中心本級及下屬單位的住房公積金繳費支出。

    （六）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

龍泉市行政服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出481.64萬元，其中：

人員經(jīng)費448.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費33.63萬元，主要包括：其他工資福利支出、郵電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

    龍泉市行政服務(wù)中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算

龍泉市行政服務(wù)中心2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（九）關(guān)于2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

龍泉市行政服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.00萬元，與上年預(yù)算持平。具體如下：

1.因公出國（境）費用：年初預(yù)算0萬元，同上年預(yù)算數(shù)持平，年度執(zhí)行過程中，根據(jù)市委市政府工作安排情況，再予以調(diào)整。

2.公務(wù)接待費：2024年安排公務(wù)接待費預(yù)算2.00萬元，主要用于接待接待省市領(lǐng)導(dǎo)及兄弟縣市同系統(tǒng)工作人員來龍調(diào)研考察等支出，與上年預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2024年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元。其中，公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，同上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），同上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本單位無公務(wù)用車購置安排。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2024年龍泉市行政服務(wù)中心本級1家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算33.63萬元，比上年預(yù)算增加3萬元，增長9.77%，主要原因是人員增加。

2.政府采購情況。

2024年龍泉市行政服務(wù)中心各單位政府采購預(yù)算總額202.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算130.36萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算72.4萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，龍泉市行政服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

    4.預(yù)算績效情況說明。

2024年龍泉市行政服務(wù)中心其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款381.5萬元，共計2個一級項目，涉及當(dāng)年資金381.5萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標(biāo)表，詳見“項目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

10.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

11.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）：指反映各級政府政務(wù)公開審批方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、部門預(yù)算表（詳見附件）