目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2022年龍泉市行政服務(wù)中心部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2022年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2022年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2022年行政服務(wù)中心部門部門預(yù)算表

（一）2022年部門收支預(yù)算總表

（二）2022年部門收入預(yù)算總表

（三）2022年部門支出預(yù)算總表

（四）2022年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2022年部門一般公共預(yù)算支出表

（六）2022年部門一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2022年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2022年部門政府性基金預(yù)算支出表

（九）2022年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2022年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算表

一、部門概況

（一）主要職能

一、龍泉市行政服務(wù)中心概況

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)政府審批制度和行政審批的法律、法規(guī)和方針、政策；結(jié)合本市具體情況，制定審批制度改革實(shí)施辦法，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；

2、負(fù)責(zé)為各類經(jīng)濟(jì)組織及城鄉(xiāng)居民提供審批辦證服務(wù)，并提供有關(guān)法律、政策等方面的咨詢；

3、負(fù)責(zé)對(duì)各窗口辦理事項(xiàng)的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，召集并主持重大審批事項(xiàng)聯(lián)審會(huì)議，協(xié)調(diào)聯(lián)辦單位共同審辦，并實(shí)行跟蹤服務(wù)；受委托組織協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的審批事項(xiàng)；

4、督促檢查各窗口的審批辦證工作，負(fù)責(zé)受理服務(wù)對(duì)象的投訴、舉報(bào)，并做好督查落實(shí)工作；

5、負(fù)責(zé)對(duì)窗口及其工作人員的管理，做好各窗口及其工作人員的考核獎(jiǎng)懲及行政管理、政治學(xué)習(xí)、黨團(tuán)組織生活等日常事務(wù)工作；

6、負(fù)責(zé)市人民政府行政服務(wù)中心軟件操作系統(tǒng)的管理和維護(hù)；

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）便民服務(wù)中心和市直部門有關(guān)辦事分廳、服務(wù)窗口的工作；

8、承擔(dān)市政府行政審批改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；

9、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

 二、龍泉市公共資源交易中心

     1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件，制定有形市場(chǎng)相關(guān)交易管理制度；

2、統(tǒng)一發(fā)布各類招投標(biāo)交易信息；

3、負(fù)責(zé)為全市各類招投標(biāo)交易活動(dòng)（包括拍賣、掛牌等），提供設(shè)施齊全、服務(wù)規(guī)范配套的交易場(chǎng)所；

4、收集、匯總和發(fā)布招投標(biāo)政策法規(guī)以及相關(guān)價(jià)格、企業(yè)、科技和人才等信息，并為招投標(biāo)交易各方提供信息、咨詢服務(wù)；

5、為各類招投標(biāo)交易中介（代理）服務(wù)機(jī)構(gòu)提供條件；

6、負(fù)責(zé)維護(hù)招投標(biāo)交易場(chǎng)內(nèi)活動(dòng)秩序；

8、負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目交易、產(chǎn)權(quán)交易、土地交易、政府采購(gòu)活動(dòng)的具體操作。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

       從預(yù)算單位構(gòu)成看，行政服務(wù)中心部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算、下屬事業(yè)單位龍泉市公共資源交易中心（非獨(dú)立核算）。  

二、2022年行政服務(wù)中心部門預(yù)算安排情況說明
　　（一）關(guān)于行政服務(wù)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，龍泉市行政服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。龍泉市行政服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算656.56萬元。

（二）關(guān)于行政服務(wù)中心2022年收入預(yù)算情況說明

行政服務(wù)中心2022年收入預(yù)算656.56萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少138.21萬元，下降17.39%，主要是窗口補(bǔ)貼的取消和人員的減少。

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入546.56萬元，占83.25%；政府性基金收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入110萬，占16.75%。

　　（三）關(guān)于行政服務(wù)中心2022年支出預(yù)算情況說明
　　行政服務(wù)中心2022年支出預(yù)算656.56萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少138.21萬元，下降17.39%，主要是窗口補(bǔ)貼的取消和人員的減少。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出600.37萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出34.32萬元、衛(wèi)生健康支出21.87萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出315.05萬元，占47.99%；日常公用支出29.11萬元，占4.43%；項(xiàng)目支出202.40萬元，占30.83%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出110萬元，占16.75%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（四）關(guān)于行政服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

行政服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算546.56萬元。收入包括：一般公共預(yù)算546.56萬元、政府性基金0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出490.37萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出34.32萬元、衛(wèi)生健康支出21.87萬元。

（五）關(guān)于行政服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

行政服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款546.56萬元，比上年執(zhí)行數(shù)661.02萬元，下降17.47%，主要是窗口補(bǔ)貼的取消和人員的減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出490.37萬元，占89.72%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.32萬元，占6.28%；衛(wèi)生健康（類）支出22.88萬元，占4.00%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）財(cái)政撥款數(shù)為287.97萬元，主要用于行政服務(wù)中心本級(jí)的基本支出。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）財(cái)政撥款數(shù)為202.40萬元，主要用于其他政務(wù)公開審批方面的支出，包括發(fā)放窗口人員考勤、每年服務(wù)辦事群眾、每周安排招投標(biāo)項(xiàng)目、服務(wù)對(duì)象至少10家、每季度報(bào)稅一次等。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款數(shù)為22.88萬元，主要用于本單位人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款數(shù)為11.44萬元，主要用于本單位人員的職業(yè)年金繳納支出。

（5）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）財(cái)政撥款數(shù)為5.22萬元，主要用于本級(jí)和下屬的事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（6）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）財(cái)政撥款數(shù)為4.07萬元，主要用于事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出

（7）衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）財(cái)政撥款數(shù)為12.58萬元，主要用于本單位按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

   （六）關(guān)于龍泉市行政服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

行政服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出344.16萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)315.05萬元，主要包括：基本工資62.76萬元、津貼補(bǔ)貼41.41萬元、獎(jiǎng)金71.088萬元、績(jī)效工資35.82萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.88萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.44萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.29萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.58萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.5萬元、住房公積金29.29萬元、、其他工資福利支出15萬元、、退休費(fèi)27.28萬元；

公用經(jīng)費(fèi)29.11萬元，主要包括：郵電費(fèi)0.58萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.8萬元、福利費(fèi)7萬元、其他交通費(fèi)用6.73萬元、其他商品和服務(wù)支出12萬元。

    （七）關(guān)于行政服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

龍泉市行政服務(wù)中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

龍泉市行政服務(wù)中心2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于行政服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

龍泉市行政服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，比上年減少0.5萬元，下降14.29%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：年初預(yù)算0萬元，同上年持平，年度執(zhí)行過程中，根據(jù)市委市政府工作安排情況，再予以調(diào)整。

　2.公務(wù)接待費(fèi)：2022年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬元。主要用于接待省市領(lǐng)導(dǎo)及兄弟縣市同系統(tǒng)工作人員來龍調(diào)研考察等支出，比2021年減少0.5萬元主要原因是厲行節(jié)約、壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2022年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，比2021年增加0萬元主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），同上年持平，年度執(zhí)行過程中，根據(jù)公車購(gòu)置計(jì)劃批復(fù)情況，再予以調(diào)整。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年行政服務(wù)中心(公共資源交易中心）1家機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算29.11萬元，比上年預(yù)算減少0.52萬元，下降1.75%，主要原因是厲行節(jié)約和人員的減少。

2.政府采購(gòu)情況。

2022年行政服務(wù)中心各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，行政服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

    4.預(yù)算績(jī)效情況說明。

2022年行政服務(wù)中心其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款202.4萬元，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府公務(wù)審批方面的支出。

13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15. 衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

行政服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開(報(bào)表)（分庫(kù)）_2022-03-19(1)(1).xls